(単位:円)
科        目 予算額 決算額 差 異 備 考
T 事業活動収支の部        
  1.事業活動収入        
      入会金収入        
        入会金収入 800,000 600,000 200,000 75%
      会費収入        
        会費収入 4,920,000 4,984,000 △ 64,000 101%
      事業収入        
        事業収入 303,500,000 299,203,028 4,296,972 99%
      雑収入        
        受取利息収入 10,000 1,717 8,283 17%
        雑収入 270,000 219,791 50,209 81%
    事業活動収入計 309,500,000 305,008,536 4,491,464  
  2.事業活動支出        
      事業費支出        
        業務処理費支出 269,778,115 264,226,566 5,551,549 98%
    給与手当支出 8,920,000 8,685,586 234,414 97%
    福利厚生費支出 1,260,000 1,051,390 208,610 83%
    役員報酬支出 2,000,000 1,718,850 281,150 86%
    水道光熱費支出 1,950,000 1,836,415 113,585 94%
    賃借料支出 13,320 13,320 0 100%
        保険料支出 190,000 189,010 990 99%
    租税公課支出 240,000 243,400 △ 3,400 101%
    事務消耗品費支出 40,000 21,076 18,924 53%
    旅費交通費支出 1,090,000 1,010,116 79,884 93%
    通信運搬費支出 220,000 129,233 90,767 59%
    会議費支出 110,000 79,976 30,024 73%
    研修費支出 150,000 102,211 47,789 68%
    図書印刷費支出 420,000 284,684 135,316 68%
14条(金属標ほか)、業務システム修正作業 消耗什器備品費支出 500,000 1,380,816 △ 880,816 276%
地代家賃 300,000 298,184 1,816 99%
        雑支出 8,241 10,400 △ 2,159 126%
      管理費支出        
    役員報酬支出 4,240,000 4,419,150 △ 179,150 104%
    給与手当支出 6,520,000 6,487,169 32,831 99%
    福利厚生費支出 1,450,000 1,427,143 22,857 98%
    諸謝金支出 1,350,000 1,351,759 △ 1,759 100%
        水道光熱費支出 1,060,000 1,055,897 4,103 100%
        事務消耗品費支出 160,000 164,310 △ 4,310 103%
        賃借料支出 119,880 119,880 0 100%
        保険料支出 170,000 168,600 1,400 99%
協会名称商標登録更新手続分印紙代 租税公課支出 30,000 203,090 △ 173,090 677%
旅費交通費支出 780,000 523,094 256,906 67%
    通信運搬費支出 1,500,000 1,347,835 152,165 90%
    支払手数料支出 180,000 194,026 △ 14,026 108%
    会議費支出 82,000 82,394 △ 394 100%
    研修費支出 90,000 179,547 △ 89,547 199%
        支払負担金支出 1,050,000 1,050,800 △ 800 100%
    図書印刷費支出 245,000 270,030 △ 25,030 110%
    消耗什器備品費支出 30,000 32,963 △ 2,963 110%
        総会費支出 400,000 283,067 116,933 71%
        徴収不能引当金繰入額支出 48,000 0 48,000 0%
        雑支出 483,091 280,065 203,026 58%
    事業活動支出計 307,177,647 300,922,052 6,255,595  
      事業活動収支差額 2,322,353 4,086,484 △ 1,764,131  
U 投資活動収支の部        
  1.投資活動収入        
    投資活動収入計 0 0 0  
  2.投資活動支出        
        減価償却引当預金預入支出 1,279,653 1,279,653 0  
        退職給付引当預金預入支出 1,042,700 1,042,700 0  
    投資活動支出計 2,322,353 2,322,353 0  
      投資活動収支差額 △ 2,322,353 △ 2,322,353 0  
                 
        当期収支差額 0 1,764,131 △ 1,764,131  
        前期繰越収支差額 45,440,966 45,440,966 0  
        次期繰越収支差額 45,440,966 47,205,097 △ 1,764,131